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Kassensystem im Datev-Export zu speziellen Konto zuweisen

Ich verwende ein Gastronovi-Kassensystem und will die Rechnungspositionen an Zimmersoftware übertragen. Das Problem ist aber, dass dann die Positionen zwei Mal einen Umsatz auslöst. Kann man das Kassensystem so einstellen, dass beim Datev-Datenexport diese Positionen in ein bestimmtes Konto gebucht werden?
Gehen Sie zu den Buchhaltungs-Einstellungen:

Einstellungen/Buchhaltung

Erstellen Sie das entsprechende Konto falls es noch nicht existiert, und wählen Sie dann bei „Kassenbuch“ dieses Konto aus.

Daraufhin werden alle Rechnungspositionen, die vom Kassensystem kommen dem entsprechenden Konto zugeordnet.
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